Launayfirlit tímabils 2016

Lagt fram mánaðarlegt launayfirlit fyrir janúar 2016.

Niðurstaðan fyrir heildina er 80,8 m.kr. sem er 97,3% af áætlun tímabilsins sem var 83,0 m.kr.
Sumar deildir eru yfir áætlun tímabilsins samtals um 1,5 m.kr. á móti öðrum deildum sem eru undir áætlun, samtals um 3,7 m.kr.
Nettóniðurstaða er því 2,2 m.kr. undir áætlun tímabilsins.

Lagt fram mánaðarlegt launayfirlit fyrir janúar 2016.

Niðurstaðan fyrir heildina er 164,5 m.kr. sem er 98,2% af áætlun tímabilsins sem var 167,5 m.kr.
Sumar deildir eru yfir áætlun tímabilsins samtals um 3,7 m.kr. á móti öðrum deildum sem eru undir áætlun, samtals um 6,7 m.kr.
Nettóniðurstaða er því 3,0 m.kr. undir áætlun tímabilsins.

Lagt fram mánaðarlegt launayfirlit fyrir apríl 2016.

Niðurstaðan fyrir heildina er 346,5 m.kr. sem er 100,9% af áætlun tímabilsins sem var 343,3 m.kr.
Sumar deildir eru yfir áætlun tímabilsins samtals um 14,6 m.kr. á móti öðrum deildum sem eru undir áætlun, samtals um 11,4 m.kr.
Nettóniðurstaða er því 3,2 m.kr. yfir áætlun tímabilsins.
Aðal skýring á stöðu deilda umfram áætlun tengist síðustu kjarasamningum og þarf að uppfæra launaáætlun miðað við þá.

Lagt fram mánaðarlegt launayfirlit fyrir maí 2016.

Niðurstaðan fyrir heildina er 436,0 m.kr. sem er 100,9% af áætlun tímabilsins sem var 432,1 m.kr.
Sumar deildir eru yfir áætlun tímabilsins samtals um 18,1 m.kr. á móti öðrum deildum sem eru undir áætlun, samtals um 14,2 m.kr.
Nettóniðurstaða er því 3,9 m.kr. yfir áætlun tímabilsins.
Aðal skýring á stöðu deilda umfram áætlun tengist breytingum í kjölfar síðustu kjarasamningum og þarf að uppfæra launaáætlun miðað við þá.

Lagt fram mánaðarlegt launayfirlit fyrir júní 2016.

Niðurstaðan fyrir heildina er 539,1 m.kr. sem er 101,6% af áætlun tímabilsins sem var 530,5 m.kr.
Sumar deildir eru yfir áætlun tímabilsins samtals um 26,1 m.kr. á móti öðrum deildum sem eru undir áætlun, samtals um 17,5 m.kr.
Nettóniðurstaða er því 8,6 m.kr. yfir áætlun tímabilsins.
Aðal skýring á stöðu deilda umfram áætlun tengist breytingum í kjölfar síðustu kjarasamninga.

Lagt fram mánaðarlegt launayfirlit fyrir ágúst 2016.

Niðurstaðan fyrir heildina er 746,1 m.kr. sem er 103,2% af áætlun tímabilsins sem var 722,8 m.kr.
Sumar deildir eru yfir áætlun tímabilsins samtals um 47,8 m.kr. á móti öðrum deildum sem eru undir áætlun, samtals um 24,5 m.kr.
Nettóniðurstaða er því 23,3 m.kr. yfir áætlun tímabilsins.
Aðalskýring á stöðu deilda umfram áætlun tengist breytingum í kjölfar síðustu kjarasamninga.

Lagt fram mánaðarlegt launayfirlit fyrir september 2016.

Niðurstaðan fyrir heildina er 829,9 m.kr. sem er 98,6% af áætlun tímabilsins sem var 841,8 m.kr.
Sumar deildir eru yfir áætlun tímabilsins samtals um 24,1 m.kr. á móti öðrum deildum sem eru undir áætlun, samtals um 36,0 m.kr.
Nettóniðurstaða er því 11,9 m.kr. undir áætlun tímabilsins.

Lagt fram mánaðarlegt launayfirlit fyrir október 2016.

Niðurstaðan fyrir heildina er 913,1 m.kr. sem er 96,9% af áætlun tímabilsins sem var 941,8 m.kr.
Sumar deildir eru yfir áætlun tímabilsins samtals um 13,3 m.kr. á móti öðrum deildum sem eru undir áætlun, samtals um 42,1 m.kr.
Nettóniðurstaða er því 28,8 m.kr. undir áætlun tímabilsins.

Lagt fram mánaðarlegt launayfirlit fyrir nóvember 2016.

Niðurstaðan fyrir heildina er 1.008,1 m.kr. sem er 96,9% af áætlun tímabilsins sem var 1.040,0 m.kr.
Sumar deildir eru yfir áætlun tímabilsins samtals um 14,8 m.kr. á móti öðrum deildum sem eru undir áætlun, samtals um 46,7 m.kr.
Nettóniðurstaða er því 31,9 m.kr. undir áætlun tímabilsins.

Lagt fram mánaðarlegt launayfirlit fyrir desember 2016.

Niðurstaðan fyrir heildina er 1.106,2 m.kr. sem er 97,6% af áætlun tímabilsins sem var 1.133,6 m.kr.
Sumar deildir eru yfir áætlun tímabilsins samtals um 22,7 m.kr. á móti öðrum deildum sem eru undir áætlun, samtals um um 50,1 m.kr. t.d. tónskóli vegna breytinga í Tónskólanum á Tröllaskaga og óráðstafaðri fjárveitingu vegna langtímaveikinda til stofnana.
Nettóniðurstaða er 27,4 m.kr. undir áætlun tímabilsins.