Rekstraryfirlit febrúar 2014

Rektrarniðurstaða tímabils er 0.5 m.kr. betri en tímabilsáætlun gerir ráð fyrir, -27.1 m.kr. miðað við -27.6 m.kr.

Tekjur eru þó lægri um 5.3 m.kr, gjöld lægri um 10.1 m.kr. 

Lagt fram til kynningar.

Rekstraryfirlit fyrstu tvo mánuði ársins lagt fram til kynningar.

Niðurstaða fyrir menningarmál er 14,6 millj. kr. sem er 97% af áætlun tímabilsins sem var 15,1 millj. kr.

Niðurstaða fyrir atvinnu- og ferðamál er 1,8 millj. kr. sem er 85% af áætlun tímabilsins sem var 2,1 millj. kr.

Rekstraryfirlit fyrir fyrstu tvo mánuði ársins lagt fram til kynningar. Niðurstaða fyrir fræðslumál er 103,1 millj. kr. sem er 105% af áætlun tímabilsins sem var 98,1 millj. kr.
Niðurstaða fyrir æskulýðs- og íþróttamál er 33,5 millj. kr. sem er 102% af áætlun tímabilsins sem var 32,9 millj. kr.

Rekstraryfirlit fyrir fyrstu tvo mánuði ársins lagt fram til kynningar. Niðurstaða fyrir félagsmál er 12,0 millj. kr. sem er 74% af áætlun tímabilsins sem var 16,3 millj. kr.

Hafnarstjóri fór yfir rekstur hafnarinnar og sat umræður um fyrri dagskrárlið þessa fundar.

Lagði hann fram rekstraryfirlit fyrir hafnarsjóð og er niðurstaðan um 1.1 m.kr., sem er 82% af áætlun tímabilsins.

Tekjur eru lægri en tímabils áætlunin gerði ráð fyrir, en launaliðir og annar rekstur vegur það upp.

Hafnarstjórn lýsir yfir ánægju sinni með góðan rekstur á fyrstu mánuðum ársins.

Lagt fram til kynningar rekstraryfirlit fyrir febrúar 2014.

Niðurstaða fyrir hreinlætismál er 3,6 millj. kr. sem er 109% af áætlun tímabilsins sem var 3,3 millj. kr.

Niðurstaða fyrir skipulags- og byggingarmál er 3,4 millj. kr. sem er 82% af áætlun tímabilsins sem var 4,1 millj. kr.

Niðurstaða fyrir umferðar- og samgöngumál er 12,7 millj. kr. sem er 87% af áætlun tímabilsins sem var 14,6 millj. kr.

Niðurstaða fyrir umhverfismál er 1,0 millj. kr. sem er 86% af áætlun tímabilsins sem var 1,2 millj. kr.

Niðurstaða fyrir eignasjóð er -30,3 millj. kr. sem er 147% af áætlun tímabilsins sem var -20,6 millj. kr.

Niðurstaða fyrir þjónustumiðstöð er 6,2 millj. kr. sem er 161% af áætlun tímabilsins sem var 3,9 millj. kr.

Niðurstaða fyrir veitustofnun er -4,8 millj. kr. sem er 87% af áætlun tímabilsins sem var -5,5 millj. kr.