Rekstraryfirlit ágúst 2015

Lagt fram til kynningar rekstraryfirlit hafnarsjóðs fyrir tímabilið 1.1. - 31.8.2015
Hafnarsjóður rekstur rauntölur -23.459.728 áætlun -20.319.200
Hafnarsjóður framkvæmdir rauntölur -28.862.571 áætlun -25.000.000
Rekstrarstaða hafnarsjóðs er betri en áætlanir gerðu ráð fyrir.

Lagt fram til kynningar rekstraryfirlit fyrir fyrstu átta mánuði ársins 2015.

Rekstrarniðurstaða Fjallabyggðar er 61,5 milljónum betri en tímabilsáætlun gerir ráð fyrir, -169,0 millj. í stað -107,5 millj.
Tekjur eru 71,8 millj. hærri en áætlun, gjöld 8,4 millj. hærri og fjármagnsliðir 1,9 millj. hærri.

Lagt fram til kynningar rekstraryfirlit fyrir ágúst 2015.

Niðurstaða fyrir hreinlætismál er 7,4 millj. kr. sem er 64% af áætlun tímabilsins sem var 11,5 millj. kr.

Niðurstaða fyrir skipulags- og byggingarmál er 11,3 millj. kr. sem er 63% af áætlun tímabilsins sem var 17,9 millj. kr.

Niðurstaða fyrir umferðar- og samgöngumál er 76,8 millj. kr. sem er 98% af áætlun tímabilsins sem var 78,5 millj. kr.

Niðurstaða fyrir umhverfismál er 37,1 millj. kr. sem er 91% af áætlun tímabilsins sem var 40,8 millj. kr.

Niðurstaða fyrir eignasjóð er -99,8 millj. kr. sem er 112% af áætlun tímabilsins sem var -89,1 millj. kr.

Niðurstaða fyrir þjónustumiðstöð er 17,4 millj. kr. sem er 71% af áætlun tímabilsins sem var 24,3 millj. kr.

Niðurstaða fyrir veitustofnun er -21,2 millj. kr. sem er 79% af áætlun tímabilsins sem var -26,9 millj. kr.

Lagt fram rekstraryfirlit félagsþjónustu fyrstu átta mánuði ársins: Rauntölur, 75.009.662 kr. Áætlun, 63.285.464 kr. Mismunur; -11.724.198 kr.

Lagt fram rekstraryfirlit fyrstu átta mánuði ársins.
Fræðslu- og uppeldismál: Rauntölur, 421.131.017 kr. Áætlun, 437.374.800 kr. Mismunur; 16.243.783 kr.
Æskulýðs- og íþróttamál: Rauntölur, 161.489.047 kr. Áætlun, 163.531.200 kr. Mismunur; 2.042.153 kr.

Lagt fram rekstraryfirlit fyrstu átta mánuði ársins.
Menningarmál: Rauntölur, 42.271.031 kr. Áætlun, 48.106.666 kr. Mismunur; 5.835.635 kr.
Atvinnumál (m.a.: rekstur tjaldsvæða og upplýsingamiðstöðva): Rauntölur, 15.961.639 kr. Áætlun, 16.420.200 kr. Mismunur; 458.561 kr.