Rekstraryfirlit júní 2014

Lagt fram til kynningar rekstraryfirlit fyrir sex fyrstu mánuðina.

Rekstrarniðurstaða tímabils er 7,7 milljónum betri en tímabilsáætlun gerir ráð fyrir, -30,2 millj. miðað við -22,5 millj.
Tekjur eru 6,6 millj. lægri en áætlun gerði ráð fyrir, gjöld 7,2 millj. lægri og fjárm.liðir 7,1 millj. lægri.

Rekstraryfirlit fyrstu sex mánuði ársins lagt fram til kynningar. Niðurstaða fyrir menningarmál er 32,3 millj. kr. sem er 94% af áætlun tímabilsins sem var 34,3 millj. kr.
Niðurstaða fyrir atvinnu- og ferðamál er 4,7 millj. kr. sem er 76% af áætlun tímabilsins sem var 6,2 millj. kr

Rekstraryfirlit fyrstu sex mánuði ársins lagt fram til kynningar.
Tekjur eru hærri um 3,0 m.kr. (41,2/38,2)
Launaliðir eru undir áætlun um 0,5 m.kr. (15,9/16,4)
Annar rekstrarkostnaður eru lægri um 1,3 m.kr. ( 18,8/20,1)

og fjármagnsliðir eru hærri um 0,5 m.kr. (2,3/1,8)

Hafnarstjórn fagnar jákvæðri niðurstöðu tímabilsins.

Lagt fram til kynningar rekstraryfirlit fyrir júní 2014.

Niðurstaða fyrir hreinlætismál er 10,8 millj. kr. sem er 112% af áætlun tímabilsins sem var 9,7 millj. kr.

Niðurstaða fyrir skipulags- og byggingarmál er 10 millj. kr. sem er 94% af áætlun tímabilsins sem var 10,7 millj. kr.

Niðurstaða fyrir umferðar- og samgöngumál er 56,2 millj. kr. sem er 93% af áætlun tímabilsins sem var 60,3 millj. kr.

Niðurstaða fyrir umhverfismál er 20,2 millj. kr. sem er 95% af áætlun tímabilsins sem var 21,3 millj. kr.

Niðurstaða fyrir eignasjóð er -67,2 millj. kr. sem er 119% af áætlun tímabilsins sem var -56,4 millj. kr.

Niðurstaða fyrir þjónustumiðstöð er 11,5 millj. kr. sem er 94% af áætlun tímabilsins sem var 12,2 millj. kr.

Niðurstaða fyrir veitustofnun er -3,6 millj. kr. sem er 2388% af áætlun tímabilsins sem var -0,15 millj. kr.