Bæjarráð Fjallabyggðar - 348. fundur - 22. júlí 2014

Lagður fram tölvupóstur frá leikskólastjóra Fjallabyggðar. Þar kemur fram að endurskoða þurfi launaliði leikskólans fyrir árið 2014.

Bendir leikskólastjóri á nokkrar ástæður.

1.  Fjölgun barna umfram það sem gert var ráð fyrir í áætlun. Um er að ræða tvö stöðugildi við nýja deild eftir sumarleyfi leikskólans.

2.  Aukin sérkennsluþörf, en um er að ræða 75% stöðugildi.

3.  Aukið álag í eldhúsi, en um er að ræða 25% stöðugildi.

4.  Aukinn undirbúningstími vegna fjölgunar faglærðra starfsmanna við leikskólann og áætlar leikskólastjóri aukninguna um 35% - 40% starfshlutfalli.

5.  Forsendur fjárhagsáætlunar fyrir 2014 vegna endanlegra samninga verður að taka til skoðunar, þar sem laun hafa hækkað verulega umfram áætlun ársins.

6.  Meta þarf framlag úr veikindapotti vegna langtímaveikinda starfsmanna leikskólans.

 

Bæjarráð vísar erindinu til fagnefndar er varðar breytingar á mannahaldi, en óskar eftir því að launadeild meti þær áherslur sem koma fram í ábendingum leikskólastjóra sjá 5. og 6. lið hér að framan.

Bæjarráð leggur áherslu á að allar forsendur og tillögur að breytingum liggi fyrir á fundi bæjarráðs þriðjudaginn 5. ágúst n.k. Tillögurnar verða síðan til afgreiðslu í bæjarstjórn miðvikudaginn 13. ágúst.

 

Fram kemur í erindi frá Sigurlínu Káradóttur í tölvupósti frá 3. júlí 2014, að það svæði sem sveitarfélagið hefur samþykkt að hundaeigendur megi vera með hunda sína sé að mörgu leyti óhentugt þar sem það er ófært megnið af árinu.

Fram koma óskir um að úthluta hundaeigendum almennilegu svæði sem hægt er að nota allt árið sem hundaeigendur geta girt af í sjálfboðavinnu og með styrkjum.

Til fróðleiks tók tæknideild saman kostnað við hundahald í bæjarfélaginu.

Skráðir hundar á árinu 2014, á Siglufirði eru 78 á skrá og í Ólafsfirði eru 75 á skrá.

Tekjur árið 2013 var um 1.500 þúsund. 

Greiddur kostnaður á árinu 2013 var:

Dýralæknir um  kr. 780 þúsund

Auglýsingar um kr. 110 þúsund

Vinna starfsmanna um kr. 300 þúsund

Önnur þjónustukaup um kr. 60 þúsund

Þátttaka í sameiginlegum kostnaði um 730 þúsund

Gjöld umfram tekjur voru um 460 þúsund.

 

Bæjarráð felur tæknideild að kanna hvort hentugra svæði sé fyrir hundaeigendur í Fjallabyggð sem hægt er að nota allt árið.

Lagt fram fréttabréf hag- og upplýsingasviðs Sambands ísl. sveitarfélaga er varðar Fjárhagsáætlanir sveitarfélaga fyrir árið 2015.

Þar kemur fram að í sveitarstjórnarlögum nr. 139/2011 er kveðið á um þann ramma sem unnið skal eftir við undirbúning og afgreiðslu á fjárhagsáætlun sveitarfélaga.

Lögð er áhersla á að áætlanir gefi glögga mynd af rekstri sveitarfélagsins, efnahag þess og breytingum á handbæru fé.

Sambandið hefur nú tekið saman forsendur fyrir næsta ár.

Almennar forsendur.

1.a.  Verðbólga miðast við um 1.9%.

1.b.  Atvinnuleysi verði um 3.5%.

1.c.  Gengismál miðist við að gengi krónunnar verði stöðugt.

Önnur almenn atriði.

2.a.  Hagvöxtur miðast við 3.4% á árinu 2015.

2.b.  Samneysla og einkaneysla eiga að aukast frá því sem gert var ráð fyrir á árinu 2014.

2.c.  Fjárfestingar munu aukast að mati greiningardeildar og miða þeir við 15.7% á árinu 2015.

Einnig ber að skoða almenna þróun samfélagsins.

Þróun útsvarstekna.

Þróun á fasteignamati, en nýtt fasteignamat tekur gildi 31. desember 2014 og gildir fyrir árið 2015.

Launakostnaður sveitarfélagsins, hafa ber í huga magnbreytingar og áhrif kjarasamninga.

Vert er að huga að launaskriði m.a. vegna endurmenntunar, námskeiða og starfsaldurshækkana. Reikna skal með 0.5% á ári að jafnaði.

Greiðslur úr Jöfnunarsjóði.

Útgjaldaþróun.

Áætlaðar fjárfestingar.

Bæjarráð telur rétt að bæjarstjóri og deildarstjórar ásamt forstöðumönnum hefji undirbúning á gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2015 - 2018.

Vinnuáætlun verði lögð fram til samþykktar á fundi bæjarstjórnar í september.